ULTIMAS MODIFICACIONES SUELDOS

Ver 8.0.320 (20/09/19) 

 

Ver 8.0.318 (26/08/19) 

 

                     Los elementos a utilizar:

                  Legajo.mj  para indicar si media jornada o no

                  Legajo.cj   para indicar el tipo de media jornada (ej 4 hs diaria)

                   Como utilizar la formula para  beneficio 561/19:

                    Ej. para empleados de media jornada

                         iif(total(800)*-1>iif(legajo.mj,1000,2000),iif(legajo.mj,-1000,-2000), total(800))

 

                    Ej. para empleados que tienen jornada parciales en hs por día (en cant jornada deberían colocar 8

                     jornada completa 4 para media jornada

 

                         iif(total(800)*-1>2000/8*legajo.cj, 2000/8*legajo.cj *-1, total(800))

 

              Esos  campos permitirá rediseñar las fórmulas de cálculo de Obra social

 

 

Ver 8.0.310 (25/04/19) 

 

Ver 8.0.307 (29/03/19) 

 

 

Ver 8.0.305 (23/01/19) 

-          Se  agrego  la función  ceq(<cod.de formula>)  trae la cantidad de una formula  liquidada en una liquidación especial del mes en curso

-          Se agrego el elemento situacio.cant_dias

 

 

·         Listados-Listado de totales por centro de costos-Listado resumido x c. costo:  cuando  listen Totales: completo, pueden optar tomar  los importes de las contribuciones que  se importaron de  declaración en  línea.

 

Ver 8.0.302 (03/04/18) 

Cambio por  Reforma Laboral Ley 27430

                                        Detraer.jorn_media

                                        Detraer.min_prev

 

 

 

Ver 8.0.298 (23/01/18) 

                   L2Q(<cod.formula>)  trae el importa del código de fórmula de la segunda quincena

                   C2Q(<cod.formula>) trae la cantidad del código de fórmula de la segunda quincena

Ver 8.0.286 (19/05/17) 

 años_ant     devuelve los años  entre la fecha de liquidación y antigüedad

 años_ing     devuelve los años entre la fecha de liquidación e ingreso

 

Ver 8.0.283 (26/01/17) 

Enero 2017

 

Ver 8.0.280 (16/12/16) 

Diciembre 2016 

 

Ver 8.0.272 (29/02/16) 

Febrero 2016 

 

 

Ver 8.0.268 (27/05/15) 

Dec. 152/15– Incremento deducción especial para excluir el SAC a quienes  corresponda

Parametrización:

- La formula de  SAC de estar indicado  que se incluye en cálculo ret. Ganan.
- Agregar una formula que totaliza en  para calculo auxiliar que  calcule  el  incremento de la deducion especial (Sac menos descuentos de ley )y  tildar Inc ded esp D 152/15 (código de ser inferior a  900)

-Agregar en Novedades  en los  legajos que van se  benefician con el Decreto

Proceso

Puede liquidarse el SAC por separado incluyendo la formula mencionada en la parametrización  o  liquidarse el mes con  SAC incluido. Ahí va tener que formula utilizar

 

El programa va tildar en los legajos que  tienes importe  distinto de  0 en la formula creada  lo  cual va permitir  parametrizar el recibo para colocar la leyenda  “Beneficio Decreto N°152/15”

             Ejemplo de las formulas:

            -Si SAC  fue  liquidado por separado, la formula se debería  liquida en  Sueldos mensual  y la  formula Verdadero  puede ser:

                  LSQ(920,2)-LSQ(930,2) 

 -Si  SAC  es liquidado en el mismo recibo, la formula debería ser por

   TOTAL(190)*.81

 (se supone que tiene 19% de descuento : 11% jub, 3% Ley 19032, 3% Obra social y 2%  sindicato)

 

En los recibos pueden agregar  un campo:

iif(transito.dedesp4,” Benef. D 152/15 "+str(transito.ded_esp4,12,2)," ")

            

 

Listado-Recibos de sueldos-Bco Nación - Acreditación Nuevo:  en la pantalla hay que cargar los datos que van el registro tipo 1: sucursal de la cta, cbu , código de convenio.

 

 

Ver 8.0.267 (27/05/15) 

Modificación  RG 3770 – Ret. Ganancias

 

Parametrización:

Administración-Generales-Archivos DGI-Deducciones Ret.Gan215 se agregaron las tablas   que se establecieron para los distintos rangos

Proceso por única vez  :

-          Acumular  mes de abril

Mensual

  

 

Ver 8.0.260 (09/02/15) 

FEBRERO 2015

Ver 8.0.259 (17/12/2014) 

Diciembre 2014

Parametrizacion:

- Agregar una formula que totaliza en  para calculo auxiliar que  calcule  el  incremento de la deducion especial (Sac menos descuentos de ley)y  tildar  calculo ded.esp Dec 2354/14 (codigo de ser inferior a  900)

-Agregar en Novedades  en los  legajos que van se  benefician con el Dec 2354

 Proceso

  Puede liquidarse el SAC por separado incluyendo la formula mencionada en la parametrizacion  o  liquidarse el mes con  SAC incluido. Ahí va tener que formula utilizar

 

El programa va tildar en los legajos que  tienes importe  distinto de  0 en la formula creada  lo  cual va permitir  parametrizar el recibo para colocar la leyenda  “Beneficio Decreto N°2354/14”

 

 

Ver 8.0.258 (13/11/2014) 

Noviembre 2014

 

Ver 8.0.257 (15/10/2014) 

Octubre 2014

  • Listados- Generación Archivo / SI.C.O.S.S. V 38 -Su declaración VIGENTE: se actualizaron las tablas de  mod.de contratación, obra social, etc que se agregaron el aplicativo de AFIP.

  • Listados-Listado para sindicato-Txt para USIMRA:   se agrego la  generación del  txt  para la web de  USIMRA, debe indicar el código de sindicato y   código de la remuneración a informar.

Ver 8.0.256 (12/09/2014) 

Setiembre 2014

 

Ver 8.0.255 (29/03/2014) 

Abril/Mayo 2014

Su Declaracion 35

 

Ver 8.0.250 (27/03/2014)

Abril 2014

 

 

Ver 8.0.248 (20/01/2014)

Enero 2014

 

Ver 8.0.246 (29/11/2013)

Noviembre 2013  

 

Ver 8.0.244 (31/10/2013)

OCTUBRE 2013  

 

Ver 8.0.242 (04/09/2013)

 

SETIEMBRE 2013

Pasos: 

-En ABM Formulas  indicar  las formulas que no deben tomarse en cuenta en Rem.Bruta  para ver si queda exceptuado o no (tildar en Excluye rem.bruta) 

- Liquidar provisoriamente agosto 

-En Liquidación-Calculo Rbruta Dec 1242/13 se procede  a obtener la remuneración bruta de cada empleado y  realizar una  clasificación de los mismos:

                     Donde  1 Rem.bruta mayor a 25000

                                  2 R.bruta entre 15000 y 25000

                                  3 R.bruta zona Pata

    4 R.bruta menor o igual 15000

 Esta clasificación se puede visualizar o corregir en Novedades-Cargas de acumulados adic-Para retención de ganancias en la pestaña Otros.  Deberán en esta pestaña  clasificar cuando  correspondan a Zona Patagónica

 Se recomienda imprimir esta  clasificación como papel de trabajo

 -Proceder a la liquidación de agosto normalmente  y  el programa en base a la clasificación aplica las tablas deducciones (incorporadas en Administración-Generales-Archivos DGI –Deducciones Ret. Gan. Dec 1242 extraída de publicaciones impositivas contables) o no liquidar retención en el caso de tipo 4 y colocar en el legajo en condicion2 en  verdadero  a fin de usar ese campo  para colocar la leyenda del  beneficio

 Para quienes tienen recibos parametrizados  deber agregar en el formato del recibo el siguiente campo:

iif(legajo.condicion2,"Remuneración y/o Haber no sujeto al Impuesto a las Ganancias - Beneficio Decreto PEN 1242/2013"," ")

 

   

 

Ver 8.0.235 (02/08/2013)

AGOSTO 2013

Dec.1006/13

Para el desarrollo nos basamos en lo publicado en http://www.cdormarcosfelice.com.ar/impuesto-a-las-ganancias-como-se-aplica-el-beneficio-del-decreto-100613-ejemplo-practico/

 

Pasos:

1-Realizar el acumulado de Junio 2013 como se hace habitualmente (incluyendo el SAC)

 

2-En el caso de haber liquidado el SAC junto al sueldo de junio  deberá realizar los siguiente:

   -Corregir la formula de  SAC colocando en :

     Condición Novedad.total=0

     Verdadero  legajo.ad_1

     Falso    novedad.total

   -Revisar las formulas de descuentos dejar solo como Descuentos  de Ley la que se calculan sobre SAC (cuyas formulas se aplican sobres total.aportes)

  -Guardas la novedades cargadas  en Liquidación-Activar liqu. Ant./Guardar novedades-Guarda Novedades actuales

  -Activar la liquidación de  junio en Liquidación- Activar liqu. Ant./Guardar novedades -Activa liq. Anteriores  primero Activar Liquidación y luego  Activar novedad

   -Liquidar Solo SAC – Primero

 

3-Crear una formula en ABM formula para Beneficio Decreto N°1006/13 , como hab.sin Aportes y como formula novedad.total

 

4-En caso de haber realiza el punto  2  deberían Recuperar novedades  guardas (Liquidación- Activar liqu. Ant./Guardar novedades- Recupera Novedades Guarda)

 

5-Ejecutar en la siguiente Opción Liquidación-Calculo ret.ganan. 06/2013: ahí tildar si  SAC se liquido separado del sueldos de junio, y completar la formula benef.Dec. 1006/13. Recomendamos revisar el listado que obtiene con los datos del SAC neto, la retención realizada en junio, la retención que  correspondería y la diferencia a devolver,  y cuando  pregunta Carga la novedad , el programa agrega en  Novedades la formula indica como  Benef… y  el importe calculo,  también carga en  Novedades- Carga de Acumulados adic.-Para Ret. Ganancias la devolución y en  Otros en un ítem que dice Increm.Ded especial   coloca el SAC neto para tenerlo presente en futuros meses.

 

6-Proceder a liquidar  julio normalmente.

7-En el caso de haber realizado el punto  6 .. Borrar la liquidación de  SAC . y corregir las formulas modificadas

 

 

Listados- Importar Ret.Gan.Sicore:  permite seleccionar donde guardar los txt para importar

Liquidación-Activar liqu. Ant./Guardar novedades se agrego en Guardar (Recupera) novedades actuales  la posibilidad de indicar el tipo para resguardar juegos distintos de novedades.

En Novedades-Carga de acumulados: se agrego los días para restar en el cálculo de días trabajados por empleado para el caso de haber tenido pago por ART o licencia de maternidad.

Para armado de las formulas:  se agregaron los elementos acumulad.dias_trab y  acumulad.semestre que  dan los días trabajados  en el semestre del SAC (se completa siempre y cuando se haya utilizado la formula legajo.adic_1 para el SAC) de utilidad  para  calcular el SAC sobre los no remunerativos 

Listados-Listados de totales por centro de costos-Listado x legajo: se  corrigió  la columna de total (suma haberes + Asig. Familiares+ Contr. Empleador)

Administracion-Generales-Archivos DGI se actualizaron  las tablas que  se modificaron el SICOSS 36 r.4.

 

 

Ver 8.0.232 (12/07/2013)

JULIO 2013

 

Ver 8.0.230 (19/03/2013)

MARZO 2013

 

Ver 8.0.228 (28/12/2012)

DICIEMBRE 2012

     

Ver 8.0.227 (07/12/2012)

NOVIEMBRE 2012

  1. Administracion-Parametrizar-Recibo grafico doble  array: se agrego este formato  que permite   colocar el logo  sello de agua  en  detalle del recibo. Se  agrega la imagen con el control  Control de Imagen  sobre el  detalle de las formulas e importes liquidados y en formato se  envía al fondo y en modo se coloca transparente
  2. Listados-Listados definidos  en Planilla de excel  se  agrego  la posibilidad  de  armar hasta 6 planillas distintas.
  3. Liquidación para cálculo  de SAC se arreglo para cuando un empleado  renuncio en el semestre y  vuelve ingresar en semestre, “el mejor sueldo” lo busca en los meses a posteriori del ingreso.
  4. Administracion-Utilidades-Copiar Legajos de otra Empresa:  permite  agregar los legajos de otra empresa

 

MAYO 2012

Ver 8.0.220 (02/05/2012)

 

ABRIL 2012

Ver 8.0.218 (13/04/2012)   

Ver 8.0.212 (03/02/2012)   

Ver 8.0.212 (09/02/2012)   

FEBRERO 2012

 

Ver 8.0.211 (01/12/2011)   

DICIEMBRE 2011

 

Ver 8.0.205 (23/09/2011)   

SETIEMBRE 2011

 

 

Ver 8.0.200 (12/08/2011)   

AGOSTO  2011

 

Ver 8.0.197 (15/07/2011)   

JULIO   2011

 

MODULO ESPECIAL :

Generación del archivo para Importar en SICA (Sistema de Control de Aportes) de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Gobierno de Entre Ríos.

 

Ver 8.0.196 (04/04/2011)   

ABRIL   2011

·        Listados- Generación Listados para ART: se incorporó el filtro de l estado: Todos, Activos (efectivo-contratados), Efectivo, Contratados

·        Administración –Generales-Listados de legajos: se agrego el filtro de efectivo

·        Listados- Generación  Archivo / SI.C.O.S.S. v 32/33/34-Su declaración/ 34 R1: en el botón  Situación Legajos se agrego un botón para colocar por defecto  la S en Seg. Colectivo.

·        En Novedades-Carga de acumulados: se agrego los dias para restar en el cálculo de dias trabajados por empleado para el caso de haber tenido pago por ART.

·        Listados- Libro de sueldos: se ajusto  el formato para Bs As

·        Administración-Fórmulas-ABM fórmulas:  se agrego un tilde para acumular los dias para SICOSS (similar a las Hs) y se puede indicar formula  (por ej.  Cantidad/8) esto hace el  calculo y coloca en  Cant. dias en  la generación de txt para SICOSS

·        Listados-Listados para sindicato-Planilla CEC Mendoza : en la carpeta Account Soft  se guardar un archivo  CEC.xls que sirve de plantilla, esta se copia en la carpeta del cliente  y   genera  un Excel a partir de allí con cuil, nombre, importe de Remuneración sujeta a retención y acuerdos no remunerativos.

 

MODULO  ESPECIAL

Se incorporo como modulo adicional  la posibilidad de importar novedades desde EXCEL

 

Ver 8.0.188 (04/02/2011)   

FEBRERO 2011

·        Listados- Generación  Archivo / SI.C.O.S.S. v 32/33/34-Su declaración/ 34 R1: en el botón  Situación Legajos se agrego un botón para colocar por defecto  la S en Seg. Colectivo.

·        En Novedades-Carga de acumulados: se agrego los dias para restar en el cálculo de días trabajados por empleado para el caso de haber tenido pago por ART.

·        Listados- Libro de sueldos: se ajusto  el formato para Bs As

·        Administración-Fórmulas-ABM fórmulas:  se agrego un tilde para acumular los días para SICOSS (similar a las Hs) y se puede indicar formula  (por ej.  Cantidad/8) esto hace el  calculo y coloca en  Cant. días en  la generación de txt para SICOSS

MODULO  ESPECIAL

Se incorporo como modulo adicional  la posibilidad de importar novedades desde EXCEL

 

Ver 8.0.185 (22/12/2010)   

DICIEMBRE 2010 (2)

Ver 8.0.179 (01/12/2010)   

DICIEMBRE 2010

 

Ver 8.0.172 (06/10/2010)   

OCTUBRE 2010

 

·        Listados- Generación  Archivo / SI.C.O.S.S. v 32/33/34-Su declaración/ 34 R1: se  agrego para el nuevo formato  que se solicita a partir del 06/10/2010 tanto en su declaración

·        Listados- Listados de centros costos y generación de asientos se modificó para que  el calculo de ART sea  sobre la Rem.9

·        Listados - Recibos de sueldos : en la generación de los txt de los bancos se agrego el filtro por  banco  para las empresas que pagan en varios  bancos.

·        Listados –Generación archivo Sicoss 33/34-Imp.Porc de reconocimiento de IVA se incorporo para marcar a nivel de legajos si NO tiene derecho al cred. Fiscal

·        Administración -Generales -Listado de Legajos - Generar excel se puede generar un excel con los datos de los legajos  filtrando  por  centro de costo, sección, zonas, sindicatos , obra social o colocando una condición (como ejemplo legajo.sexo=”V”)

·        Listados - Listados definidos –Planilla de excel se puede generar un excel sin limite de  columnas, se combina los datos del legajos como lo datos de la liquidación. Al ingresar debe indicarse la cantidad de columnas se  requieren (es modificable después), ingresar a modificar campos ahí muestras las columnas enumeradas debe especificarse lo siguiente:

Campo es la cabecera que quieren en Excel  (usar solo letras , números y los guiones no usar espacios en blancos)

Formula : ahí colocar los campos de legajos o  los totales de liquidación,  los campos de legajos son legajo. y los totales  es la función TOTAL(<cod. de formula>)

Tipo: es el tipo de campo si es carácter, numerico o fecha

Tamaño :  es la cantidad de caracteres del campo que puede ocupar como máximo

Decimal: completar los decimales en los campos numéricos

 

Ver 8.0.170 (15/09/2010)   

SETIEMBRE 2010

 

Ver 8.0.167 (30/07/2010)   

JULIO 2010

 

Alternativa 1

 

   1- En la formula del básico   sumar con la función LIQ_ANT()  el valor de los acuerdos anteriores liquidados en junio

 LIQ_ANT(tipo liq>,<mes>,<año>, <cod.formula> )

 

      Quedando algo similar a:

   Legajo.basico + ((LIQ_ANT("2",6,10,215)*0.945)/0.805)/12* <nro de cuota>

 

suponiendo que la formula 215 es la formula de acuerdo anteriores li

 

2- Crear una formula  No remunerativa   con código inferior al Código acuerdo Junio 2010.

 

      Quedando una formula  similar a:

       (LIQ_ANT("2",6,10,215)/12*<nro de cuota>*-1

 

Alternativa 2

1-Agregar una formula   anterior a la fórmula  de básico, cuya fórmula  podría ser  Novedad.total , y  tipear en Val. Total el importe de acuerdo anteriores

 

2- en  la fórmula de Básico  utilizar la formula anterior

    Legajo.basico+(TOTAL(99)*0.945)/0.805)/12* <nro de cuota>

 

En ambos casos  el <nro de cuota>  puede usar  dato1 ( nuevo campo que se puede tipear en la  pantalla de liquidación)  o la nueva función MESES()

Ej. meses(ctod("30/06/2010"),wfecha)    que daría los meses transcurridos 

 

 

 

 

 

 

Ver 8.0.160 (07/05/2010)   

Mayo 2010

   Para acreditación en banco Santander Río: en legajos debe completarse Sucursal -Tipo Cta y  Depos. Cta (Nro de Cuenta)

  Para acreditación  en otros bancos : en legajos debe completarse el CBU

 

MARZO 2010

Ver 8.0.159 (15/03/2010)   

 

 

FEBRERO 2010

Ver 8.0.158 (02/03/2010)   

 

 

Ver 8.0.154-56 (29/01/2010)   

 

ENERO 2010

- Remuneración  9 ( repito la Rem. Imponible con la posibilidad de  colocar un codigo que afecte en +/-)

- Hs trabajadas para cargar en Situación de legajos (en la pantalla de generación del txt)

- Contribución Tarea Diferencial para cargar en Situación de legajos

Para el  cálculo de las hs trabajadas en ABM fórmula  deberán indicarse las formulas  que Acumulan  para SICOSS  y que cálculo aplica  (si dejan vacío asume la cantidad, sino  hace el calculo indicado por  ejemplo  cantidad*8 para los casos que se informe en días las novedades)

   

DICIEMBRE 2009

 

 

 

 

 

Ver 8.0.150 (27/11/2009)   

NOVIEMBRE 2009

 

·      Listados- Listado para fondo de desempleo: se agrego para  genera el txt para el banco Nación, en el legajo  en Entr.Datos 4/4  en el botón Convenio de la Construcción se carga el  Nro de Cuenta Bancaria: indicar Banco y el nro 9999-9999999999 ( Casa y Cuenta)

·      Novedades - Planillas varias - Planilla Minist.Trabajo ER -2009 :  se agrego la parametrización del reporte.

·      Agregaron las nuevas modalidades de contratación que aparecen el  Sicoss 32 R2

 

Ver 8.0.149 (13/11/2009)   

NOVIEMBRE 2009

 

·        Novedades- Planillas varias - Planilla Minist.Trabajo ER -2009  para listar las novedades individuales    tal  lo solicitado por el Ministerio de trabajo de Entre Ríos,  deben indicar el periodo a informar (rango de mes),  después solicita la descripción de la delegación   y filtrar por centro de costo (los demás campos no son de utilidad) , a  partir de eso muestra los legajos que cumplen con el filtro de fecha y centro de costo para completar los datos o borrar si no corresponde , al salir se obtiene el listado.

 

 

Ver 8.0.146 (30/10/2009)   

OCTUBRE 2009

 

·        Listados- Generación Archivos SICOSS 32  - Situación Legajos: se agregó un botón

Volver sit 1/1 esto deja todos los legajos en situación 1  como activo y desde día 1

·        Carga de novedades con detalle: se agrego la posibilidad de cargar  datos detallados  como puede ser anticipos (los recibos) y luego importar a la liquidación que corresponde.

-Carga detalle: se indica la fecha de recepción (que sirva como filtro para importar), se indica la formula que corresponde, el sistema sugiere un numero de carga y en la pestaña legajo ahí se agrega los empleados y datos como nro de recibo, fecha recibo e importe

-Listado: pueden listar el detalle cargado por fecha , por nro de carga interno y ordenado por legajo o  nro de interno.

-Importa a Novedades:  es sistema suma los importes detallado por legajo que estén dentro del rango de fechas y de nro interno y lo informa como novedad en la formula especificada.

 

 

·        Acumulados especiales: se agrego este proceso para facilitar el  calculo de las vacaciones (donde se promedian valores de 6 a 12 meses para atrás ),  el sistema permite guardar 12 meses.

Circuito:

-          ABM fórmulas: en la  Pestaña Formula  en el botón  Formula p/Acumular se indica en que acumulado especial  de los 3,se acumula dicha formula, se puede especificar  formula para acumular en caso de no indicar formula solo suma Importe (los ítems a utilizar son cantidad, importe, vunidad)

-         Liquidación-Acumulados de liquidación-Acumulado especial  colocar mes y año.

-         Novedades-Carga de acumulado esp.-Para Calc. Especial: ahí muestra los datos acumulados   realizados, muestra el año de acumulado, los importes para cada acumulados especial, tiene los tildes para sumar esos meses (para tener un calculo parcial)

-          Formula a utilizar:  ACUM_ESP( <tipo>,<cant. de mes>)

Trae la suma del acumulado indicado en tipo (1,2, ó 3)  y la cant. de meses para anteriores a tomar .

Ej.  Liquido Octubre y debo tomar el promedio  de 6 meses para atrás del acumulado especial 1, la formula seria:

     acum_esp(1,6)/6

·        Niveles de accesos: se creo la posibilidad de  crear niveles de accesos y  personal, en Administración-Utilidades-Definición de Accesos esta  Nivel se  fijan  las opciones que puede ingresar cada Nivel y en Personal asociar que nivel corresponde

·         Administracion-Generales-Empresa en la pestaña Parámetros  se coloco el nro de decimal para el básico en libro de sueldos

 

 

Ver 8.0.142 (10/09/2009)   

SETIEMBRE 2009

·        Listados- Banco Galicia/Banco Río: se agregó para filtrar por banco.

·        Listados-Recibos de sueldos-Planilla de pagos:  se corrigió para usar la opción exportar a ….

·        Listados-Recibos de pagos- Orden de pago:  permite la emisión de una especie de orden de pago, la misma se puede parametrizar en  Administración-Parametrizar-Orden Pago

·        Administración-Fórmulas-ABM fórmulas: se amplia la descripción a 35 caracteres, libro de sueldos se visualizan hasta 30 (y en compacta las filas 25), en  recibo deberán  parametrizarlo ampliando el campo descrip.  

·        Listados-Recibos de sueldos: guarda datos que se visualizan  nuevamente cuando imprimen  la misma liquidación.

·        Listados- Listado para Obra  Social  : se agrego Total por obra social  de los aportes  descontados por recibos (incluido ANSSAL)

·        Listados-Listado para Obra Social –Listado Genérico:  se agrego  los códigos para corregir las bases imponibles para los aportes y contribuciones y la distribución del ANSSAL

·        Listados-Libro de sueldos:  se formateo de manera que cuando la cantidad es 0 salga en blanco

·        Rediseño del menú de Novedades para  futuros cambios

·        Novedades-Novedades por formulas: se agregó un check de cargar rápida, en caso de no estar tildado  no abre la búsqueda de legajos  a no ser que este mal tipeado el  mismo y con F2 o  * se puede agregar nuevos legajos

·        Listados-Alta masiva Bco. Nación:  se corrigió de manera que los códigos postales vayan en blanco en vez con 0 

·        Administración-Utilidades- Importar de txt SIAP :  el sistema toma el txt que se generar en el Exportar de SIAP-SICOSS 32 (en Importar/exportar)  los códigos de  modalidad de contratación, situación, zonas, etc.  y  también da de alta los legajos que no encuentra en base al CUIL y como nro de legajo coloca el máximo mas uno. Utilidad: cuando  se empieza a liquidar con este sistema  y ya tienen estos datos registrados el SIAP.

·        Listados-Libro de sueldos: se arreglo la ubicación de los títulos del grupo fliar

·        Listados-Generación Archivos SICOSS 32  se coloco  en  Cod +/- en  remun  la posibilidad de definir una formula para Porc.Aporte Adic. SS (de utilidad para un aporte adicional que realizan los empleados de la UOCRA según RG 2667)

·        Listados-Listados de totales por centro de costo: se reorganizo el menú  y se  agrego un listado por legajo  los haberes, aportes  y contribuciones

·        Listados-Recibos de sueldos-Bco.Nuevo Chaco –bonos: se agrego en el listado  el CUIL , Depos. Cta y Sucursal del legajo a igual que en los campos del txt que se genera, y ahora sugiere el nombre del archivo como esta indicado en el instructivo del banco

·        Listados-Recibos de sueldos- Bco. Nación- Alta Masiva Nuevo: se corrigió como se  informaba los distintos códigos postales por  algunos problemas  presentados por el banco .

 

 

Ver 8.0.122 (11/06/2009)   

JUNIO 2009

 

 

·        Función que se agregó:

-         MES_ANT(<cod. Formula)

Devuelve el importe  calculado  de la formula  indicada el mes anterior de la liquidación en curso. Sirve para el calculo de vacaciones que se toma el valor de  mes anterior para   el valor de dia.

  

·        Liquidación-Liquidación : Cálculo de SAC se corrigió de los días trabajados (antes calculaba un día menos)

·        Listados- Recibos de sueldos: se  adapto el programa para  poder utilizar  la función  TOTAL(<cod.formula>), para ello en la parametrización del recibo hay que crear  variable m.legajo. Utilidad  para  las empresas con fondo  de desempleo que solicitan que en recibo figure el importe para el fondo, de esta manera realizan un fórmula de cálculo auxiliar  y en el formato del recibo parametrizan un campo  con la  función TOTAL(...).

 

Ver 8.0.118 (28/04/2009)   

·       Listados-Listados de totales por Centro de Costo- Listado Nuevo (Marzo 2009)  se agregó que muestre el Importe Adicional de Obra Social. Se agrego el botón Cod.+/- Rem (para indicar los códigos o fórmulas

·      Listados- Generación Archivo / SI.C.O.S.S. v 32/-Su declaración: avisa que fórmulas no tienen clasificada el tipo de Remuneración Imponible (por el cual da error la importación del SICOSS.

·      Listados –Generación del asientos: se modificó para que tome en cuenta el importe adic. Obra social y  los cambios efectuados para el SICOSS

·      Listados-Recibos de sueldos- Bco Patagonia:  se agregó la generación del txt para dicho banco.

·      Administración-Generales-Empresa: cuando  modifiquen la Clave al ingreso vuelve siempre la clave en blanco (pues a veces deshabilitan la clave y después  la vuelven habilitar olvidando la clave originalmente creada)

·      Novedades-por formulas los totales de cantidad y total tiene en cuenta si liquida o no

 

 

Ver 8.0.109 (08/04/2009)   

Ejemplo: para un convenio que la obra social  aporta y contribuye sobre Conc.de No remunerativos y  a su vez tienen empleados a media jornada, podrían hacer los siguiente pasos:

-    Crear una formula que sume los Conc. No Remunerativos  que afecta el cálculo del Aporte de Obra Social como calculo auxiliar, supongamos cod. 798

-    Crear una formula  que calcule la diferencia entre jornada completa y  jornada media , supongamos cod. 798

-    En la formula obra social corregir: (total.aportes+total(799)+total(798))*.03

-    Cuando generar el txt para Sicoss :

o       en Cod.+/- Rem. En Remuneración 4/8  hay colocar 798

o       En Aporte Adicional OS: en boton Usa Formula colocar

TOTAL(798)*.03

o       En Contrib. Importe Adic.Os  en botón Usa Formula colocar

TOTAL(798)*.06

 

 

Ver 8.0.108 (07/04/2009)   

Ver 8.0.107 (06/04/2009)   

1-     se agregaron los nuevos campos :

·        conceptos no remunerativos (en el cual el programa  toma la suma de los hab.sin aportes  en caso de tener hacer alguna corrección pueden utilizar una formula de calculo auxiliar)

·        Maternidad: puede tipearse en el momento que genere el txt o bien armarse una formula de calculo auxiliar que se indica en  Cod.+/- remun.

·        Rectificación de Remuneración: puede tipearse en el momento que genere el txt o bien armarse una formula de calculo auxiliar que se indica en  Cod.+/- rem.

2-     Se modifico el campo  Rem.Dto 788/05 por remuneración:  este campo coloca lo mismo que Rem. 4, y se habilito la posibilidad de aplicar tope y de usar alguna fórmula de corrección (cálculo auxiliar)

3-     Se corrigió el cálculo de Rem. Total

4-     Botón  Cod.+/- remun. Se agregaron los items o Remuneraciones a corregir

5-     Imp.List. de Contribuciones : se agrego la Rem.8

 

           Notas:

·        Deben  estar las formulas de haberes con aportes  bien clasificadas en Remuneración imponible.

·        El redondeo en negativo como se informa como exentos  puede generar error en la importación por los cual es excluye de conceptos no remunerativos cuando es negativo.

·        Solo se puede  corregir la Remuneración 4 o la 8 por el tema de los conceptos no remunerativos, para el caso de mínimo para obra social (por ej. diferencia por  medias jornadas)  deberán  crear  formulas auxiliares que deberán ser asociadas en Cod +/-Remun en Contribuc.Importe Adic.OS (para 6%) y Aporte Adicional OS (para 3%)

 

  

 

Sugerencia

  Una fórmula para calcular la diferencia de jornadas parciales  a jornada completa

((total.aportes/<cantidad trabajadas>)*<cantidad jornada completa>)–total.aportes

 

Ver 8.0.106 (30/03/2009)   

·   Listados-Listados de totales por Centro de Costo- Listado Nuevo (Marzo 2009)  se modifico  para  tomar las Remuneraciones y los Topes  de acuerdo SIJP.

·   Listados-Recibos de sueldos-Banco  Macro SA: se modifico la opción Macro sueldos agregando la sucursal

 ·   Listados-Listado para Sindicato-SEC Paraná:  permite la generación de txt para  importar los empleados  al aplicativo Aporte SEC V 6.exe  de la pagina http://www.secparana.com.ar a igual que el txt de las remuneraciones.

·   Listados-Recibos de sueldos-Banco  Macro SA: se agrego la opción Macro sueldos

Para el formato  

     

Sistema Macro Sueldos - Banco Macro

Archivo que se puede importar en el Sistema

Campo

Tipo

Pos. Incial

Tamaño

(01)Codigo de la Empresa

N

1

5

(02)Tipo documento

A

6

2

(03)Nro Documento

N

8

10

(04)Apellido

A

18

20

(05)Nombre

A

38

20

(06)Tipo de Cuenta

A

58

1

(07)Nro Cuenta

A

59

15

(08)Importe

N

74

12

(09)Nro Legajo

N

86

5

Donde  Tipo de cuenta lo  toma del legajo del campo Producto/Convenio/Tipo Cta

             Nro de cuenta  del campo  Depos.Cta de los legajos

             Codigo de la empresa : el  convenio que se tipea en la pantalla que se generar el txt

              Tipo documento: toma la codificación del sistema Account Soft.

·        Archivos DGI, se agregó las nuevas Modalidad de Contrato (Cód 201-223) utilizable  en Su declaración

·        Listados-Generación archivo SIAP Sijp 30- en Imp. List de contribuciones se modifico el reporte  se coloco las remuneraciones que importan al SIAP.

 

 

Ej.  Para  agregar la formula del  50 % del NO remunerativo  de Empleado de comercio

    

- en estado civil se incorporo concubino (B)

      - se incorporó como datos el teléfono y la posibilidad de cargar fotos de los empleados

      - se agregó  en Obs. Otros la posibilidad de cargar importe y condiciones a utilizar en  

         las fórmulas.

      Elementos a utilizar:

           LEGAJO.NRO1

           LEGAJO.NRO2

           LEGAJO.CONDICION1

           LEGAJO.CONDICION2

 

    

A tener en cuenta:

En legajo: Deposis.cta  cargar la sucursal cta  de credito+cuenta de credito  Formato 999-999999-9

                 Producto/Convenio o tipo Cta: Tipo cuenta de crédito  1-Cta Cte 2-C.ahorro

 

 En la pantalla de generación:    en banco de la cuenta de crédito colocar el Banco (191)

LIQ_SAC( <nro SAC>, <mes>,<año>, <Cod de formula>)

  Donde  

      nro SAC: el SAC a consultar 1ª  o 2ª (colocar 1 o 2)

      mes: mes que se liquido el mismo (por  lo general 6 o 12)

      año:  año que se liquida el SAC (dos ultimas cifras del mismo)

      Cod de Formula:  codigo de la fórmula a consultar

  

   EJ. LIQ_SAC (2,12,08, 190)  devuelve el importe liquidado en la formula 190  de 2º SAC liquidado en diciembre de 2008

         

 

TSQ(<Nombre campo>,<nro sac>)

Devuelve el importe liquidado en un totalizador en SAC que se liquido en el mismo mes de la liquidación en curso

 

CSQ(<cod.de formula>, <nro sac>)

Devuelve la cantidad de la formula en SAC que se liquido en el mismo mes de la liquidación en curso

 

LSQ((<cod.de formula>, <nro sac>)

Devuelve el importe  de la formula en SAC que se liquido en el mismo mes de la liquidación en curso

 

Ver 8.0.97 (25/11/2008)   

– Remuneración 1: Tope $ 7.800

– Remuneración 2: Sin tope

– Remuneración 3: Sin tope

– Remuneración 4: Tope $ 7.800

        Remuneración 5: Tope $ 7.800

Además en Cod +/- en remun se agrego para asignar alguna  fórmula  (que puede ser un cálculo auxiliar) en los ítems: Aporte voluntario, Adicional OS, Excedente Aporte SS, Excedente Aporte OS,Aporte adic. OS. De utilidad para  colocar la contribución a la obra social  de los ítems no remunerativos haciendo uso de una fórmula de calculo auxiliar .

 

 

En la versión 30 como se trata el tema del acuerdo de empleado de comercio o  limite para Obra social de la UOCRA en ese aplicativo?

   Pues en la v.29 se corregía la Remuneración 4 para que los cálculos de la obra social incluyeran los importes No remunerativos o mínimo de aportes, si ahora se altera la Remuneración 2 (para las contribuciones de Obra Social) incrementaría el calculo del SIJP.

 

Respuesta

Sr./a. Contribuyente:
Ante todo, muchas gracias por su consulta.

Atento a la misma le pido que tenga en consideración la información que se detalla a continuación:

Con la versión 30 se modifico la R4, por lo tanto, en los casos en se que pague un importe no remunerativo sobre el cual se deba abonar solo obra social  no puede utilizarse esta remuneración, porque se aplica solo para aportes. En estos casos debe consignar el monto de la contribución en el campo Importe Adicional de Contribuciones de la pestaña Obra Social.

Saludo a usted muy atentamente.
J.M.M.
Sección Mesa de Ayuda de Aplicativos
Dirección de Servicios al Contribuyente y al Usuario Aduanero

 

Ver 8.0.96 (12/11/2008)   

             Cabecera

               Cuit (de la empresa)

               Cantidad de registros (no incluir la cabecera)

 

Detalle

 Cuit (del empleado)

 Importe(importe a acreditar) con dos decimales separado por coma

 

      Nota: generar el txt  y luego  abrirlo con excel  y guardarlo como  Texto(delimitado por tabulaciones)  para que saque la comillas entre los campos

 

Nota:  legajo.basico sigue manteniendo la categoría inicial y  esta fórmula  el básico actual.

 

 

Ver 8.0.93 (10/09/2008)   

 

 

Ver 8.0.91 (15/08/2008)   

 

Ver 8.0.90 (02/07/2008)   

para generar el registro de control de Horario de Ingreso y egreso R. (DPT-ER 150/2003)

Ver 8.0.87 (19/06/2008)   

 

Ver 8.0.77 (23/04/2008)   

-En el legajo  debe indicarse cuando el mismo suma  en Remuneración 1  o en Remuneración 6 o  Datos complementarios.

 

PERSONAL PROGRAMÁTICO Y EXTRA PROGRAMÁTICO
(deberían  estar cargado dos veces el legajo: uno liquida lo programático y el otro lo extra programático)

En esa persona al transportar al SIJP, debería quedar:
R1:  sueldo extra programático
R2, R3,R4,R5:  sueldos programático + extra programático

R6, R7:  sueldos programático

Datos complementarios de la R7: sueldos programático

No debería tener datos complementarios a la r1.

PERSONAL PROGRAMÁTICO solamente
 R1: Nada (Porque no tiene nada de extra programático)
R2, R3, R4, R5, R6, R7: sueldos programático
Datos complementarios de la R7

No debería tener datos complementarios a la R1

PERSONAL EXTRA PROGRAMÁTICO O NO PROGR. Solamente

R1, R2,R3, R4, R5: sueldos extra programático
R6, R7: Nada
Datos complementarios a la R1

 

Ver 8.0.69 (08/02/2008)   

 

Ver 8.0.66 (25/01/2008)   

 


Feliz 2008 !!


 

 

Ver 8.0.55 (05/10/2007)   

 

Ver 8.0.52 (26/09/2007)   

Pasos

1-     En el sistema de sueldos deberán completar en los legajos el CBU (sin guiones) y  Tipo Cta  completar con 3  para  Cta cte y 4 para Caja de ahorro

Generar el txt  en Listados-Recibos de sueldos-Bco Macro Suquia- Acreditación

2-     En el aplicativo del Banco Macro-Suquia van a tener que agregar el formato  en el menú  Formato- Actualizar formato , botón Agregiar

Formato: Sueldos

Descripción : por ej. Sueldos mensual

Long del registro : 95

En detalle cargar los siguientes valores:

                                                        Posición    Tamaño

  Código de Empresa                              1               6

  Número de documento                         7               8

  Tipo de documento                              15             2

   Tipo de cuenta                                     17            1

   Código de Banco (CBU)                     18             3

   Código de Sucursal  (CBU)                 21              4

   Dígito Verificador 1  (CBU)                25            1

   Parte Variable (CBU)                           26           13

   Dígito Verificador 2 (CBU)                  39            1

   Importe                                                 40            15

   Apellido                                                55           20

   Nombre                                                 75           20                                    

              

                   Para importar ir a : Importar Listas completar los datos requeridos  Periodo Liquidado, Fecha de pago, Importar desde indicar el archivo txt generado en Sueldos y en formato indicar el formato creado. Luego continuar con el proceso que indique el Aplicativo del banco

 

 

Ver 8.0.34 (13/08/2007)

 

Ver 8.0.32 (10/07/2007)

 

Ver 8.0.26 (15/05/2007)

 

 

Ver 8.0.24 (18/04/2007)

 

      NRO_LEG  (10)

      nombre (30)

      importe (18)

      tip_cta  (1)

      suc_cta (3)

      nro_cta (7)

      tip_doc (2)

      nro_doc (11)

      nro_vers (1)

      nro_cred (10)

      cbu (22)   (Ver ayuda del aplicativo el formato)

      

      En los legajos el tipo, sucursal y numero de cuenta se carga en Depos. Cta con el formato  9-999-9999999 (por ej. 1-085-0082517,  en caso que se informe CBU el sistema toma este e ignora el  nro de cuenta.

Bco. Macro: tiene el siguiente formato:

           cod_emp  c(5) código de la empresa tipiado en pantalla que se genera el txt

           tipo_doc c(2)  se obtiene del legajo, con la siguiente codificación DU,CI,LE,LC

           nro_doc c(10) se obtiene del legajo 

           apellido c(20) se obtiene del legajo

           nombre c(20) se obtiene del legajo

           tipo_cta c(1)  toma el primer número de lo asignado al legajo en Convenio de la

                                 Construcción como cuenta bancaria

           nro_cta c(15) toma  el numero completo del utiliza en tipo_cta

           importe c(12) realiza el cálculo en base a los datos suministrados en el formulario 

                                  donde genera el archivo (Total c/aporte, Porc. por año, etc)

          nro_legajo c(5) se informa el código del legajo (o número )

 

           Bco. Industrial:  tiene el siguiente formato:

                     Detalle

            nro_leg C(8) el código del legajo

            nombre c(60) se obtiene del legajo

            monto c(15) realiza el cálculo en base a los datos suministrados en el formulario 

                                  donde genera el archivo

                        relleno c(2)

                     Cabecera

                         Nro asignado

                         Cant. de legajos informado

                         Monto total   

                         Sec.

                         Mes y año de liquidación

                         Fecha de pago, prox. quincena y mes

 

Con el fin de cubrir la necesidad de ítem remunerativos que no suman en la remuneración para el cálculo ganancias, a igual de ítem No remunerativos  que si suman en la remuneración  para cálculo.

1-      En A.B.M. Fórmulas:  se debe indicar si la misma se incluye  en el cálculo y que categoría se suma (las remuneraciones:  en aportes, prorrateadas, sin aportes y las retenciones: jubilación, obra social, otras retenciones)

2-      En Novedades- Carga de datos p/ganancias  se separo los acumulados de acuerdo a la categoría  en las fórmulas, y en la hoja Otros  se separaron las deducciones.

3-      En liquidación se adapto para que se tomen los  datos  de las remuneraciones y retenciones  según lo registrado en Carga de datos p/ganancias , se cambio el txt que se genera .

4-      Acumulados de liquidaciones: se adapto para  guardar  los acumulados

Nota: para los casos de importes  remunerativos  que no suma para  ganancias, estimamos que no puede tomar deducir  los aportes a jubilación y a obra social, para lo cual sugerimos crear fórmula que Totaliza en : Para cálculo Auxiliar que calculen los aportes  de estos importes y con signo negativo de manera que resten  en total de deducción de jubilación y obra social .

 

Ver 8.0.14 (08/03/2007)

 

Puntos a tener en cuenta:

-          En Administración – Generales- Escalas Salariales debe completar con el cod. De la Categorías definidas por el aplicativos  (Cod. Para UOCRA)

-          En Administración – Generales – Legajo:  completar los códigos postales y en la hoja  Entr. De Datos 4/4 en el botón Convenio de la Construcción , completar  si es afiliado sindical, el convenio y si adm.pub. pcial

-          En Administración-Generales-Tablas para UOCRA:  se habilito para actualizar las tablas  convenios y categorías cuando sea necesario

            Generación del txt:  en Listados – Listado para Sindicato – txt para UOCRA DJ cuota     

            sindical : debe indicarse el cod. Del sindicato, los códigos de fórmulas  que reflejan el  Bruto

            Cuota Sindical y  de FCL. Esto genera un archivo con el nombre de uocra.txt

 

Ver 8.0.8 (27/02/2007)

 

         Por ejemplo LIQ_ANT('2',12,6,100)-total(100)  al sueldo básico de diciembre del 2006 de

      la 2º quincena le resta el sueldo básico de la liquidación actual

    

 

 

 

Ver 8.0.5 (03/01/2007)

                  Campo     Longitud/Tamaño

              cuil          11

              nombre   50

              importe   15

 

 


Feliz 2007


 

 

Ver 7.0.180.0 (03/11/2006) 

 

Ver 7.0.176.0 (19/10/2006) 

 

Ver 7.0.175.0 (10/10/2006) 

       liq_ant_cant( <tipo liq>,<mes>,<año>, <cod.formula> ) para buscar la cantidad  de   

       concepto liquidado en quincena o mes anterior, donde

       <tipo liq> para indicar

       primera quincena colocar ‘1’

       segunda quincena colocar ‘2’

      especial quincena colocar ‘E’

      <mes>  el mes a buscar

      <año>  los últimos dígitos del año

      <cod.formula>  el código de la formula de la cantidad a referenciar

 

 

Ej.  ESCALA_ADIC ( legajo.categoria,1) .. devolveria el adicional 1 del empleado que esta liquidando

       ESCALA_ADIC ( 100,2) .. devolveria el adicional 2 de la escala salarial cuyo código es 100 

   

             Aplicación: para el convenio de la construcción para  los acuerdos (importes no renumerativos ) que tiene un valor la hora de acuerdo a la categoría que corresponde

 

Ver 7.0.171.0 (04/09/2006) 

 

Ver 7.0.170.0 (25/08/2006) 

 

 

Ver 7.0.163.0 (18/04/2006) 

 

 

Ver 7.0.161.0 (31/03/2006) 

 

·         Listado para OSPRERA (en Listados-Listado para Obra Social) :  se agrego la posibilidad  de ordenar por legajo, nombre, CUIL.

·         Listados-Generación Archivo /Siap v20-21-22-23-24-25-26, se agrego  la generación con el formato para la versión 26, incluyendo los campos de  premios, adicionales, Dec.788 y Remuneración 7 (hasta el momento el programa informa en el DEC.788 lo mismo que lo informado en Remuneración 6

·         En ABM fórmulas  para  generación del txt del SIJP versión 26 se agrego en combo de Renumeración Imponible: premios y adicionales .

·         En Novedades-Planillas Varias-Planilla de cargas de Novedades: se agrego la posibilidad de poner un título a la misma.

·         En Administración-Generales-Legajos: en el CUIL avisa si el mismo esta cargado en otro legajo

·         Liquidación-Cierre Anual: puede optar solamente por limpiar el archivo de acumulado (botón Limpia Acumulado) y dejar las liquidaciones realizadas en la carpeta de la empresa para poder obtener los libros de sueldos

·         Listados-Importar Ret.Gan.SICORE:  se modifico el formato para la versión 6.2 del SICORE

·         Archivos de DGI  en Tabla de Cod… (Situación, actividad, etc.) se coloco en la descripción  NO vigente a aquellos ítems que no lo están.

·         Generación del txt para Fondo de Desempleo del Bco Formosa: se corrigió el formato .

 

 

Ver 7.0.147.0 (16/12/2005) 

 

Ver 7.0.143.0 (11/11/2005) 

Escala (código de la escala salarial) para traer el básico de la escala, sirve para los casos que ciertos ítems se calcula sobre el básico inicial de la categoría.

 

Ver 7.0.130.0 (14/09/2005) 

 

Ver 7.0.127.0 (17/08/2005) 

 

     1.-Alta de Cuil,
     2.-Baja de Cuil,
     3.-Modificación de Cuil Datos Originales,
     4.-Modificación de Cuil Datos Modificados
.

           El programa genera el txt solo con los legajos que tenga tipo de operación distinto a “0”

En Listados-Generación Archivo/SIAP v 20-21-22-23-24-25  se incorporó un botón donde pueden  modificarse los códigos de situación de los legajos.

años(fecha_anterior, fecha_actual) para calcular los años transcurridos, ej.  años(legajo.ingreso,wfecha) obtiene los años transcurridos desde el ingreso a la fecha de  liquidación.

c1q(cod. de fórmula) para traer la cantidad liquidado en la 1º quincena.

 

 

 

Ver 7.0.114.0 (06/06/2005) 

  • En Listados-Recibos de sueldos-Archivo acreditación Bco HSBC-Boston se puede generar el txt para presenta al banco Boston con la posibilidad de filtrar por banco.
 
  • En Listados-Generación Archivo/SIAP v 20-21-22-23-24  se habilito la  posibilidad de generar el txt  para la versión 24 en el cual se incluye los dos campos nuevos (Renumeración 6 y Tipo de operación). En caso de tener que liquidar sueldos que requieren aportes adicionales: debe indicar en los legajos (en Administración-Generales-Legajo)  el código de actividad de aquellos empleados que sean afectados por lo indicado en los Decretos N° 137/05 y 160/05

    Nota: en el caso de tener empleados que cumplan funciones docentes y no docentes, estimando que para cada actividad se creo un legajo distinto, deberá indicarse que legajo debe sumar en la remuneración 6 la renumeración imponible además de indicar el código de actividad según el SIJP v. 24.

     
 

Nota: en el caso de tener empleados que cumplan funciones docentes y no docentes, estimando que para cada actividad se creo un legajo distinto, deberá indicarse que legajo NO debe sumar en la remuneración 6,  caso contrario se colocará importe de la renumeración imponible

 

Ver 7.0.112.0 (09/05/2005) 

 

 

Ver 7.0.107.0 (17/03/2005) 

 

Ver 7.0.104.0 (17/03/2005) 

Ver 7.0.101.0 (07/03/2005) 

 

Ver 7.0.95.0 (01/12/2004) 

 

Ver 7.0.92.0 (23/11/2004) 

 

Ver 7.0.80.0 (26/10/2004) 

Ver 7.0.67.0 (03/09/2004) 

 

Ver 7.0.65.0 (06/08/2004) 

 

Ver 7.0.53.0 (13/06/2004) 

 

 

Ver 6.60.139.0 (24/05/2004) 

 

Ver 6.60.126.0 (11/03/2004) 

 

 

Ver 6.60.109.0 (09/10/2003) 

Asiento de Sueldos

 

1-     En Administración-Generales-Empresa en Parámetros debe indicarse que  tipo de registración :

                            Si Asoc. Contab.   para cuando se posee de la empresa en cuestión en el modulo o sistema  de Contabilidad

                            Si (Plan Cta.)  para cuando no se lleva contabilidad de  la empresa en cuestión pero desea realizarse el asiento e imprimirlo

                            No Registra            No se genera asiento

2-     En Administración-Generales-Archivos DGI-Alicuotas de Aportes están las alícuotas por tipo de empresa pudiendo especificar  por modalidad   cuando se diferencian

3-     En Administración-Generales-Imputaciones-Imputaciones Contables, debe parametrizarse el asiento :

  1. En Centro de Costo por  cada uno de los centros de costos definidos deben cargarse a que cuenta contable imputa  los gastos de sueldos , Contr. patronales, como así también las obligaciones a pagar: sueldos a pagar y Contr. Patronales-aportes.

  2. En Obra Social se debe indicar a que cuenta contable se imputa la obligación a pagar y los códigos de las fórmulas que efectúan los descuentos a los empleados (se tienen un máximo de 3 códigos de descuentos  y uno para indicar el descuento  al D.1273/02)

  3. En  Sindicato se debe indicar a que cuenta contable se imputa la obligación a pagar y los códigos de las fórmulas que efectúan los descuentos a los empleados (con máximo de 4)

  4. En Desc. Gral.   se muestran todas fórmulas que totalizan en Desc. en Gral. , como por ejemplo: seguro de sepelio

  5. En Cont. Espec es para colocar la cuenta contable donde se imputan contribuciones patronales especiales  por ej. contribuciones a los sindicatos.

  6.  Para armar las fórmulas de las Cont. Espec.  es en el menú Listados-Listado Cont. Patron Varios-Archivos contribuciones patronales adicionales

                       

4-     Para obtener el asiento en Listados- Generación del Asiento: deberá indicar los limites de ampos y otros parámetros.

 

Modelo del asiento

          Sueldos (Gastos) 

          Contrib. patronales

          Sal. Fliar Pagado                        (se discrimina por centro de costos)

                 a Sueldos a Pagar

                 a Cont. Pat + aporte

                 a O. Social a  Pagar (Se  discrimina por Obra Social)

                 a Sindicato ( Se discrimina por Sindicato)

                 a Desc. Gral. (se discrimina por fórmula del descuento Gral. definida en
                     ABM Fórmulas)

                 a Cont. Espec.

 

Observaciones:

 

 

Ver 6.60.98.0 (15/09/2003) 

 

Ver 6.60.72.0 (18/06/2003) 

Ver 6.60.71.0 (17/06/2003) 

Ver 6.60.68.0 (29/05/2003) 

 

 

Ver 6.60.52.0 (04/04/2003) 

 

Ver 6.60.37.0 (13/03/2003) 

Ver 6.60.36.0 (05/03/2003) 

 

Ver 6.60.12.0 (06/01/2003) 

 

 

Ver 6.60.10.0 (03/01/2003) 

 


Feliz Año Nuevo


 

 

Ver 6.60.6.0 (12/12/2002) 

  1. Listados - Listados Anses - Form. PS. 2.41- Se agrego el formulario de Anses  Declaración Jurada de Altas y Licencias por Maternidad. En este se debe dar de altas las nominas de trabajadores y licencia de maternidad que se van a informa y completar los datos del empleador e imprimir el frente y luego el dorso.
  2. Novedades - Bajas por Formula Gral. - Se agrego esta opción para dar de baja las formulas en un rango de legajos dados
  3. Libro de Sueldos - Encabezado definido - Se agrego una línea divisoria entre el encabezado y los datos.

 

 

Ver 6.60.3.0 (26/11/2002) 

  1. Exportación a TXT - . Se soluciono el problema por el cual no mostraba las ultimas columnas cuando generaba el archivo.

 

 

 


 

Ver 6.50.250.0 (2452590) 

  1. Listados - Recibos de Sueldos- Acreditación de Haberes Banco Nuevo Chaco. Se puede Filtrar por Centro de Costo.

 

Ver 6.50.249.0 (2452590) 

  1. Listados - Notas de Créditos o Planillas para el Fondo de Desempleo. Se puede Filtrar por Centro de Costo.
  2. Novedades - Novedades por Legajos - Se agrego la posibilidad de cambiar en forma masiva los valores de un concepto o novedad.

 

Ver 6.50.233.0 (2452579) 

  1. Novedades Individuales - Se modifico la carga de situación haciendo referencia a las tablas correspondientes requerida por el nuevo sistema SIJyP v20.
  2. Listados - Generación de Archivo DGI / SIAP v20 - Se agrego la generación del archivo para importación para el SIJyP 20, se deberá completar completar el código de la formula del Decreto1273/02 (Liquidación de los $100). También tildando la opción Dejar en 0 los campos que no son de cobertura obligatoria no informara el estado de situación.

- solo usuarios del producto

            SUELDOS  con TRANSFERENCIA DE NOVEDADES

  1. Puntos de Carga - El sistema da la posibilidad de seleccionar los legajos que pertenecen a distintos puntos de carga, esto es para las empresas que tienen sucursales y todas informan las novedades por email o diskette, de esta forma no habría problemas en la importación.
  2. Importación de Novedades por Puntos de Carga - Ídem Anterior.

 

 

Ver 6.50.226.0 (2452566) 

        - solo usuarios del producto

            SUELDOS  con TRANSFERENCIA DE NOVEDADES

 

  1. TRANSFERENCIA DE NOVEDADES  - Se complemento Sueldos de Account Soft un nuevo producto para que las empresas informen vía diskette o email las novedades de su personal, permitiendo un mayor velocidad en la información y teniendo en cuenta los nuevos parámetros que hay que informar al sistema SIJyP v20.  Para mas información contáctese con el representante de su zona

 

 

Ver 6.50.223.0 (2452564) 

  1. ABM de Formulas  - Se agrego una clasificación requerida por el SIJyP v20, Tipo de Remuneración, donde se deberá seleccionar a que grupo pertenece la formula (Sueldos y Adicionales, SAC, Vacaciones, Horas Extras ,etc.).
  2. Novedades Individuales - Se agrego la Carga de situación requerida por el nuevo sistema SIJyP v20.
  3. Notas Generales - Se agrego en empresa una hoja para incluir anotaciones personales u observaciones generales, estas también pueden ser activadas en el menú Ayuda.
  4. Notas por Legajos - Se agrego en Legajos una hoja para anotar observaciones del legajo, se podrá también tener acceso a las mismas por el formulario de Novedades Individuales. Se podría  utilizar para cualquier anotación referente al legajo que quiera ser vista en el momento de la carga de novedades.
  5. Impresión de Recibos de Sueldos - Se agrego en cuando se marca incluye observaciones por legajos, las dos observaciones , por recibo y la del libro.
  6. Vistas Previas  Para una mejor visualización de los informes se oculta la barra de acceso directo.
  7. Búsqueda de Liquidaciones - En algunos formularios se agrego la ayuda para búsqueda de liquidaciones .

 

 

Ver 6.50.177.0 (2452520) 

  1. Generación de Archivos  - Generación del Archivo para el Banco Nuevo Chaco, para la acreditación de haberes con Bonos (Lecop, Quebrachos) y   Pesos.

 

Ver 6.50.170.0 (2452500) 

  1. Tablas DGI - Se Actualizaron los Codigos
  2. Novedades por Fórmula - Se agrego en el menú contextual en al hoja de Legajos por formulas (click con el botón derecho de Mouse) la posibilidad de realizar modificaciones genéricas, como por ejemplo:

·       Marcar todos para NO Liquidar.

·       Marcar todos para  Liquidar.

·       Invertir Selección

  1. Novedades - Carga de Acumulados - Se agrego en el la carga de acumulados que cuando no exista para el legajo ninguna liquidación acumulada lo agregue en 0, esto es para facilitar la carga para el calculo de SAC si recién se comienza con la empresa a mitad de semestre.
  2. Listados - Generación de Archivo DGI / SIAP- Se modifico en el formulario la forma de seleccionar para que versión del SIAP necesita generar el Archivo TXT colocando  por defecto la mas nueva.
  3. Formulas -  Se agrego un botón  de verificación en la parte de edición de formulas, este indica si la formula es correcta en su expresión lógica.

 

Ver 6.50.156.0 (2452485) 

 

  1. Vista Previa - Automáticamente maximiza las vistas previas., podrá seleccionar en el momento de enviar a imprimir la impresora y el tipo de papel.
  2. Barra de Acceso Directo -  Se incorporo al sistema de sueldos una barra de acceso directo para hacer mas rápido el ingreso a las distintas opciones del sistema, en ella podrá agregar los módulos mas utilizado del sistema  y tenerlos al alcance de su mano, podrá ocultar haciendo click con el botón derecho de Mouse sobre la misma y podrá habilitarse haciendo click con el botón derecho del Mouse sobre la barra de herramienta de cualquier formulario.

 

Ver. 6.50.141.0 – (2452398)   

 


·         Generación Archivo DGI / SIJP. Se actualizo la exportación a la versión 19 del SIAP

·          Novedades por Formulas – Carga de  -  Se agrego la opción de marcar los legajos de baja.

 

 

Ver. 6.50.133 – (2452374)   

 

 

Ver. 6.50.117 – (2452304)   

 

     Recuerde que Ud. debe modificar para el calculo la formula para calcular el 5 o el 11 % según corresponda.

 

Ver. 6.50.115 – (2452300)   

 

 

Ver. 6.50.107 – (2452293)   

 

 

Ver. 6.50.96 – (2452285)   

 

 

Ver. 6.50.90 – (2452277)   

 

 

Ver. 6.50.78 – (2452256)   

 

 

Ver. 6.50.71 – (2452248)   

 

 

 

 

 

Ver. 6.50.58 – (2452237)

 

 

 

Ver. 6.50.51

 

 

 

Ver. 6.50.48

 

 

 

 

Ver. 6.50.46

 

 

 

 

 

Ver. 6.50.40