VERSIÓN 10

ULTIMAS MODIFICACIONES GESTIÓN     

NUEVO SERVICIO
Para los usuarios que se encuentren dentro de la fecha de soporte y actualización, podrán utilizarlo.

 

Lo nuevo
Nueva Barra de informes

 

 

Semáforo/Alerta

El sistema muestra un alerta en la emisión de comprobante  o en informes de cuenta corriente indicando el límite de crédito y los comprobantes vencidos.

Comp,Vencidos

Ver 10.0.381 (03/10/2022)
Administración
 Ventas
Compras
Caja/Banco
  • Listado
    • En la selección de fecha el sistema sugiere rangos de fecha

Stock
  • Reconstrucción de Stock
    • Se podrá realizar la reconstrucción aplicando distintos filtros.
Cont/Imp



Ver 10.0.220 (09/02/2022) 



Administración
 Ventas
Compras

Ver 10.0.172 (30/09/2021) 



Administración


Ventas
Compras
 

Ver 10.0.151 (31/08/2021) 



Administración

Ventas


Compras

Ver 10.0.83 (08/03/2021) 

Emisión de Comprobantes


Ver 10.0.75 (25/02/2021) 

Administración

 

Ventas

 

Caja/Banco

Stock

 

Estadísticas

 

QR  AFIP

 

 

VERSIÓN 9

Ver 9.2.1593 (03/12/2020) 

Cambios Generales Administracion Ventas

Compras

 

Caja/Banco

Contab./Impuesto

 

 

 

Ver 9.2.1358 (18/10/2019) 

Generales Ventas
Compras Estadisticas

 

 

Ver 9.2.1281 (29/08/2019) 

Generales

Ventas

 

Caja/Banco

 

Ver 9.2.1192  (12/04/2019) 

 ·Generales

 ·         Generales

·         Parámetros de Ventas

·   Configuración de ventas

 Ventas
(*) Descuentos Máximos por artículos, se debe activar primer en la pestañan configuración de la empresa y luego estará activa en el sistema.

·  Pestaña 1/3
·         Activar descuentos Máximos por artículos.

·         Matrices de Ventas

 

·         Modificaciones Generales

·         Lista de Precios

Contab./Impuesto

 

 

Ver 9.2.874  (22/02/2018) 

General

Impresora Fiscal Hasar

                      Se deberá instalar la nueva versión del driver de hasar, utilizar el sistema con estas impresoras.

·         Generales

o    Empresas

§  Se podrá configurar que los informes con el formato que tiene definido Windows para separador de miles y de decimales.

o    Tipo de comprobantes

o    Se establecer el orden en que imprime el comprobante, independiente a la configuración general.

·         Usuarios

o    Emisión de Comprobantes

§  Se podrá marcar si el usuario puede o no modificar las observaciones de clientes. (En cliente y Emisión de Comprobantes)

Administración

·         Compras

o    Matrices

§  Matrices de Compras

§  Proveedores

§  Al ingresar el CUIT del Proveedor, el sistema consulta el padrón de la Afip indicándonos los datos del mismo.

§  Clasificación Gastos

§  Se podrá marcar tipos de gastos para la registración de comprobante de compras y/o para los pagos.

·         Ventas

o    Configuración

o    Pestaña 1/3

o    Se podrá seleccionar cargar un código secundario de artículo, para utilizarlo con un lector de código de barra sin  cambiar el código principal o interno.

o    Tablas de referencia

§  Posición  I.Brutos de Clientes

§  Se agregó algunas variables para el cálculo de percepciones, ejemplo: calcula el total mensual

o    Matrices de Ventas

o    Punto de Ventas

o    Se podrá consultar para facturas electrónicas, el próximo nro. de comprobante.

Compras

·         Registración    

o    Totales en IVA /// Sub Totales en IVA

§  Se agregó el auto completar en la selección del proveedor

o    Cambio de mes de Imputación de IVA

§  Permite visualizar y muestra los totales del IVA en el mes seleccionado.

·         Listado de compras

o    Listado de Resumido por mes

o    Se agregó la exportación a Excel por intermedio de grilla de información.

o    Listado de Ret./Percepciones

§  Se agregó la exportación a Excel por intermedio de grilla de información.

Ventas

·         Comprobantes de Ventas

·         Consulta de comprobantes

·         Se podrá marcar la factura electrónica para su reimpresión.

·         Se podrá ingresar los datos del comprobante para que lo muestre directamente.

·         Emisión de Comprobantes

·         Se agregó la configuración el guardado de configuración de posición y tamaño de columnas por usuarios.

·         Consulta de precios

·         Se podrá consultar palabras combinada, separadas por un espacio en blanco o por un carácter definido por el usuario (Administracion->Ventas->Parámetros de Ventas->Configuración, pestaña 1/3

·         Fact. Electrónica - (RECE/ Web Service)

§  Facturas Electrónica Presentadas Afip (Web Service)

§  El sistema permite consulta en la afip por tipo y número de comprobante, verificando si están cargados en el sistema.

·         Lista de ventas

o    Lista de Precios

§  Se agregó que muestre la banda en gris para el cambio de artículo.

Stock

·         Listados

o    Estadísticas

§  Facturación

§  Se podrá agregar el stock actual del producto en un reporte parametrizado, variable Stock_actu

§  Se podrá también agrega los productos con su stock que no tuvieron movimiento en ese periodo

 

Contab/Imp

·         Anexos Varios

o    Importación de comprobantes en Línea - Solo GESTION FULL o Mod. Adicional

§  Se podrá Importar los comprobantes generados desde la página web de la Afip para el Régimen de información.
Hay que tener en cuenta que solo carga la información fiscal, no importa los ítems.

 

 

 

 

 

Ver 9.2.600  (22/03/2017) 

Administración

Compras

Ventas

Stock

 

 

 

 

Ver 9.2.431  (19/08/2016) 

Administración

 

Ventas

Caja/Banco

Ver 9.2.340  (02/05/2016) 

Administración

Compras

Ventas

Stock


 

Ver 9.2.254 (11/02/2016) 

Administración

 

 

 

Ver 9.2.195 (16/12/2015) 

Información General

  • Se mejoró el control de errores en la emisión de factura electrónica, informando al usuario los posibles problemas como de certificado, conexión a internet, falla en el servidor de afip, etc.

Compras

  • Listado de Compras

    • Listado de Compras por proveedor

      • Se podrá emitir este informe resumido en formato libro de IVA

Ventas

  • Comprobantes de Ventas->Emisión de Comprobantes por Lote

    • Se podrá seleccionar los Clientes  solo con remitos pendientes marcando -Filtrar Solo c/Remitos pendientes.

 

Cont/Imp.

 

Ver 9.2.68 (29/06//2015) 

Administración

  • Configuración de Ventas

    • Pestaña Fact. Electrónica

      • Se podrá especificar la carpeta donde el sistema guardará la factura electrónica en PDF(opción mejorada)

  • Generales

    • Tipos de comprobantes

      • Pestaña Formato de Impresión

        • Enviar a PDF (solo valido para emisión de comprobantes), al marcar esta opción, el sistema generará un archivo con el comprobante en PDF.

        • Pre visualizar PDF, el sistema luego de la impresión, si tiene instalada una herramienta para visualizar este tipo de archivos, mostrará el comprobante generado.

 

 

 

 

Ver 9.2.49 (04/06//2015) 

REGIMEN DE INFORMACION RG-3685 (CITI compras-ventas)

  • Administración

    • Configuración de Ventas

      • Pestaña Otros 2/3

        • Se podrá configurar para una mejora en la velocidad de trabajo en red, una carpeta de archivos temporales.

      • Pestaña Fact. Electrónica

        • Se podrá especificar la carpeta donde el sistema guardará la factura electrónica en PDF

  • Contab/Imp

  • Anexos Varios

  • Régimen de información RG3685 CITI compras-ventas

      • Parametrización :

        • Tipo de comprobantes:  completar  Cod AFIP , indicar  el caso de querer excluir algún  comprobantes (por ej. por ahí se  registran las retenciones como comprobantes en los libros )
        • Proveedores/Clientes:  debe estar cargado correctamente los CUIT, tipo documento. También se puede excluir   para los casos que hayan registrado en el libro  algunos comprobantes como  impuesto inmobiliarios, planes de pagos, o retenciones individuales
        • Ítems de compras y  ventas:  en  caso de tener impuestos (que no sean percepción de ing.brutos o IVA de compras, percepción de ing.brutos de ventas) debe indicarse si  suma en Impuestos Nacionales o Municipales u Otros tributos.
        • Punto de vta:  también  excluirse un punto de  vta en la generación del txt para el CITI

      • Comprobantes

        • En las opciones de clasificación de los comprobantes de incluyo un botón  para cargar los datos como tipo de moneda, tipo cambio, código de operación  o  la posibilidad de excluir un comprobantes de informar

      • Generación de los archivos

        • Contab/imp-Anexos varios-Citi compras-ventas unificado :  se genera por  separados los txt de ventas  y de compras, cada generación son dos  archivos uno con los comprobante y otros con las  alícuotas.

        • El sistema puede  dar algunos errores en los datos, como  también como completar algunos datos de acuerdo al tipo de comprobantes (por ej.  es nro despacho)

      • Notas:

        ü  Recuerden que en  este aplicativo las notas de créditos de compras se informan en Compras y las  de ventas en ventas por lo cual si controlan en la Generación el Importe total Crédito y total débito con el borrador de Iva del sistema puede que no coincida.

        ü  Los comprobantes  B o C (letra en tipo de comprobantes) el programa los toma sin  discriminar iva pues el aplicativo del CITI no permite  discriminarlo.

        ü  Una vez que importe en aplicativo del CITI,  sugerimos que  intenten hacer la generación de la ddjj pues  ahí este aplicativo de la AFIP completa las validaciones

        ü  Si durante la importación si se encuentran errores, el sistema mostrará un Reporte con los errores detectados y no importará ningún dato del archivo de texto. Para  consultar los comprobantes con problemas volver a generar el archivo en account soft y cuando muestra  los datos a pasar  ubicarse en el Nro fila/registro que  indico error en aplicativo de la AFIP

        ü  La Importación de comprobantes requerirá la preexistencia de una Declaración Jurada y la Importación de Alícuotas requerirá la preexistencia de Comprobantes previamente cargados.

        ü  En  caso de  realizar varias veces importaciones en un mes  se  sugiere  Eliminar el periodo y volver  agregar pues  suele quedar  datos de las importaciones anteriores en alícuotas.

         

 

 

 

 

Ver 9.2.0 (20/04/2015) 

FACTURA ELECTRONICA WEB SERVICEListo

Nuevo módulo de Factura Electrónica Web Service

¿Como Obtener Certificado digital para Factura Electrónica?

  • Usuarios

    • Orden de pago

      • Se agrego la restricción para el usuario, si puede o no acceder a un banco o una caja, y en esta ultima si le permite realizar un movimiento con saldo 0

      • Se agrego la restricción para el usuario sobre Carga y listados de Caja/Banco, si puede o no acceder a los informes y que movimientos puede realizar.

    • Otros

      • Cta.Cte.

        • En usuario se podrá mostrar o no el tilde de no a la orden en carga de cobranzas.

    • Emisión de Comprobantes

      • Alertas

        • Se agrego distintos alertas, como pedidos pendientes del cliente, remitos, cotizaciones, etc.

  • Compras

    • Ingreso de pagos

      • Proveedores en Cta. Cte.

        • Se agrando la pantalla de selección de valores de terceros.

        • No muestra valores No a la orden.

  • Ventas

    • Ventas/ Cobranzas

      • Forma de pago Valores de tercero, Se podrá cargar el código postal del cheque y si es No a la orden.

  • Caja/Banco

    • Carga de movimientos

      • Carga de Cajas

        • Se podrá realizar ajustes a cuentas corriente del clientes, ejemplo una devolución

      • Valores de tercero

        • Cambio de Fecha de Vencimiento/No a la orden

          • Se podrá cambiar la fecha de vencimiento y si se cargo no a la orden también cambiar este estado

        • Depositos - Depositos en Bloque

          • Se agrego el punto de venta del depósito.

    • Liquidación de tarjetas

      • Se podrá agregar otras retenciones.

    • Listados de valores de terceros

      • Se podrá filtrar por nro de depósito.

      • Se podrá realizar Otros filtros personalizados podrá agregar alguna condición particular.

  • Contab./Imp.-Anexo-IIBB Salta:

    • Se  seleccionar el percepción a informar.

     

 

 

 

 

Ver 9.0. 957 (23/10/2014) 

  • Consultas de Artículos.

    •  Se podrá definir la ubicación de los artículos  en el deposito.

  • Contab./Imp.-Anexo-IIBB Salta:

    • Se  corrigieron los nuevos formatos para importar al Sipot:

      Sipot 903 B : se amplio   la longitud de la constancia

      Sipot 912:  se agrego el campo alícuota,  cuando  se registra  Percepciones en ventas debe  cargarse la alicuota  de la misma en la Tasa 1  o Tasa 2

      Sipot 914: se  agrego el campo alícuota, cuando se  registran las retenciones debe cargarse  la alícuota

  • Caja/Banco

    • Listado de Valores

      • Cuando selecciona entregado a proveedor, se podrá filtrar por proveedor.

 

Ver 9.0. 938 (02/09/2014) 

  • Usuarios

    • Se podrá copiar el valor de la opción de un usuarios a todos, haciendo click derecho sobre la que misma.

  • Emisión de comprobantes

    • Se agrego a nivel de Comprobantes la no modificación de ítems cuando se factura un remito/pedido pendiente.

  • Fórmulas de Precios

    • Se podrá definir en la formula que cuando se re calcule, si el costo del producto es 0, quede como precio 0

  • Ventas

    • Comprobantes de Ventas->Registración

      • Toma por defecto la forma de pago definida en el cliente.

    • Cuentas corrientes

      • Cuentas Corrientes  

        • Nuevo Formulario de consulta individual de cuenta corriente, podrá deshabilitar  esta opción por usuario.

  • Estadísticas

    • Se agregó por usuario la habilitación para:

      • Costos en estadísticas de ventas.

      • Costos en estadísticas Fact. x Vendedor.

      • Costos en estadísticas Proveedor Rubro.

      • Costos en estadísticas Rubro y Zona.

    • Cont/Imp.

    • Pase de Subdiario a Diario

      • Nuevo, se podrá pasar los subdiarios agrupados por mes en un solo paso.

      • Controla los asientos que cuadren.

      • Muestra asientos con problemas.

 

 

 

Ver 9.0. 882 (26/05/2014) 

  • Emisión de comprobantes

    • Se agrego el control de remitos pendiente, donde informando una cantidad de días por cliente, que se sumará a la fecha del remito transformando esa fecha como vencimiento.

  • Ventas

    • Listado de Ventas

      • Libro de IVA Ventas

        • Se podrá filtrar por tipos de comprobantes, deberá estar el usuario habilitado.

    • Cuentas corrientes

      • Cuentas Corrientes  

        • Se agrego un filtro por importe, donde se podrá emitir clientes con saldo >,>=,<,<=,<>  a un importe determinado.

        • Se incluyo la cantidad de días transcurridos desde la fecha de emisión a la fecha de consulta del resumen de cuenta corriente en remitos pendientes.

  • Estadísticas

    • Estadísticas Facturación

      • Se agrego el el Margen Bruto y el Ratio de contribución marginal.

                 Solo GESTION FULL

      • En Tabla dinámica, genera un grafico que se actualiza automáticamente según cambia la tabla dinámica.

    •  

 

 

Ver 9.0. 783 (28/02/2014) 

  • Ordenes de Pago   

    • Por seguridad, se restringió el borrado de las ordenes de pago, solo se podrá anular, puede optar por el borrado solo si activa en Administración->Generales->Usuarios, pestaña ordenes de pagos, esta opción.

  • Borrado de Artículos en Bloque

    • Se podrá borrar artículos en bloque,  proceso permitido solo a usuarios habilitados.

  • Clientes

    • Se podrá ordenar los mismo por zona, vendedor, transporte.

 

Ver 9.0. 763  (23/01/2014) 

  • Listado de Arqueo de Compras

    • Ordenes de pagos, se podrá incluir los comprobantes generados por registración.

  • Proveedores

    • En la carga del proveedor, el sistema sugiere la provincia y ingresando el el código postal, mostrará en la localidad las perteneciente al mismo.

    • Se podrá asociar Rubro por defecto

    • Se podrá asociar Gasto por defecto

 

 

Ver 9.0. 757  (19/12/2013) 

  • Clientes

    • En la Búsqueda de Clientes se agrego la dirección y se podrá configurar la posición de las columnas para el próximo ingreso.

  • Ventas

    • Cuentas corrientes

      • Listado de Comprobantes vencidos   

        • Se agrego un calculo de intereses a modo informativo (solo para el informe), donde se podrá optar por interés mensual o diario.

       

 

 

Ver 9.0. 733  (07/11/2013) 

  • Ventas

    • Factura Electrónica

      • Generación archivo RECE

        • Se agrego controles en el momento de generar, por ejemplo si existen comprobantes con solicitud de cae, control de correlatividad de comprobantes.

      • Recepción archivo de E-Ventanilla

        • Al momento de importar el archivo, el mismo quedará marcado con la extensión .PROCE de procesado.

      • Facturas pendientes de...

        • Permite visualizar las facturas pendiente de solicitud de cae, con solicitud de Cae, pendientes de imprimir, cuando hace click en el comprobantes mostrará el detalle del mismo.
          Esta ventana se actualiza cada un tiempo determinado.

      Cuentas Corrientes

      • Cuentas corrientes

        • Se podrá emitir comprobantes con el detalle de artículos, sin discriminar las cuotas. (En cta corrientes, deberá marcar Solo saldo y selección Sin discriminación de cuotas - Detalla artículos de venta

      • Rutas

        • Carga de Transporte

          • Se agrego distintos filtros y formas de selección de comprobantes.

          • Se podrá ordenar por distintas columnas.

        • Borrado de comprobantes de Carga de Transporte

          • Se podrá borrar comprobantes del transporte para utilizarse en otra carga.

 

Ver 9.0. 705  (24/09/2013) 

  • Contab/Impuesto

    • Revisión de Sub Diarios.

      • Se agrego un botón para exportar el asiento al portapapeles, permitiendo pegarlo en otros aplicativos como una planilla de calculo.

  • Posición de Ing. Brutos de Clientes

    • Se podrá definir formulas de para el calculo de percepciones  de IIBB.

  • Artículos

    • Se podrá definir por usuarios (Administración->Generales->Usuarios) que muestre en distintos colores los artículos con costos actualizado recientemente.

  • Formulas de Precios

    • Se podrá definir si agrega las formulas a nuevos artículos.

  • Caja/Banco

    • Listado de Valores

      • Se agrego el botón de grilla, que permite exportar al portapapeles para pegar en otro aplicativo.

  • Compras 

    • Ingreso de pagos

      • Borrado de Pagos

        • Se agrego distintas opciones de borrado de ordenes de pago.

 

 

Ver 9.0. 661  (12/08/2013) 

  • Ventas   

    • Cuentas corriente

      • Se podrá parametrizar que muestre todas las líneas de observación de los comprobantes.
        Se deberá agregar detalle1, detalle2, detalle3, detalle4

  • Contab/Impuesto

    • Anexo

      • SIDETER Retenciones/Percepciones Soportadas E. Ríos

        • se incorporo  la generación de los txt de  retenciones  y  percepciones  de los Agentes  para aplicativo SIDETER

          • Deberá cargar en retenciones el año y el  tipo  (campo Régimen/tipo/mot.) según esta tabla


            Tipo de Retención para Ingresos Brutos

            1 - AG. RET. SECTOR OFICIAL
             2 - AG. RET. SECTOR PROFESIONAL
            3 - AG. RET. SECTOR TARJETAS CPR/C
            4 - AG. RET. SECTOR PRIVADO
             5 - AG. RET. SECTOR SEGUROS
            6 - AG. RET. SECTOR AVICOLA
            7 - AG. RET. EMPR. VTA DOMICILIARIA
            8 - AG. RET.             PROD/ MAY COMBUSTIBLE
            9 - AG. RET.             SERV. COM. P/REMISES

            Tipo de Retención para Profesiones Liberales

            16 - AG. RET. SECTOR OFICIAL
             17 - AG. RET. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
            18 - AG. RET. INSTITUCIONES PROFESIONALES
            19 - AG. RET. ENT. FINAN. CHEQUES JUDICIALES
             20 - AG. RET. ENT. FINAN. PAGOS PROFESIO

                    En el caso que las retenciones  han sido registradas  en el momento de  generar el  txt está el botón Completar  el año y motivo/tipo   

                    En el caso de las percepciones en  Tipos de comprobantes deben clasificar el  Cod.Sicore, en momento de generar el txt deben especificar tipo de percepciones y  corregir en la  visualización de los datos para generar txt

             

 

Ver 9.0. 653  (29/07/2013) 

  • Compras   

    • Consulta de comprobantes con IVA

      • Se podrá filtrar por Mes y/o Año de imputación.

    • Listado de por mes

      • Se agrego filtro por proveedor.

      • Gastos s/IVA.

  • Usuarios

    • Se agrego la pestaña Bancos.

      • Banco por defecto

        • En la carga de banco permite al ingresar seleccionando el banco por defecto

      • No permite cambiar banco en carga de movimientos

        • El banco por defecto no se puede cambiar en la carga de movimientos.

      • Permite el borrado de conciliación

 

 

 

Ver 9.0. 631  (24/06/2013) 

  • Artículos

    • Se agrego un listado de artículos.

    • Permite exportación de la tabla

 

 

Ver 9.0. 627  (17/06/2013) 

  • Emisión de comprobantes

    • Emisión de Facturas desde Remitos/Pedidos, el sistema avisa si regresa a la selección.

  • Importación de Listas (Pro)

    • Se agrego la importación desde archivos Excel 2007/2010 con mas de 16000 registros.

  • Artículos

    • Muestra en la carga si el código esta repetido.

    • Muestra la fecha de cambio de costo.

  • Cuentas Corrientes

    • Si existen Zonas o Vendedores borrados, se agregará temporalmente para emitir las cuentas corrientes.

  • Consulta de Comprobantes

    • Se podrá reimprimir los recibos de cobranza.

  • Consulta de Artículos

    • Muestra la imagen de articulo

    • Unidad de medida

    • Marca ( si esta clasificada)

  • Recalculo de precios

    • Se podrá seleccionar varias listas

    • Muestra los filtros seleccionados.